老师，请问老板支付公司的押金和租金 入账是不是 借方 其他应收款--押金 贷计入 其他应付款-个人，这样入可以吗？求解

緣Q 追问

2023-12-28 17:03

租金是不是也可以计入管理费用？房租6000的，也要每月分摊的吧？

郭老师 解答

2023-12-28 17:04

你好，租金是做管理费用，需要按月分摊，这个6000是一个月的吗？跨年了没有？

緣Q 追问

2023-12-28 17:08

老师，你好，6000是一年的，今年10月24到明年11月24，11月份开始装修，12月份正式开工的，新办理的公司

郭老师 解答

2023-12-28 17:09

好，那你今年只能做十月份到12月份的，明年的挂着其他应收款明年才可以分摊，你可以一次做。

緣Q 追问

2023-12-28 17:21

老师，可不可以明天1月份开始分摊租金，租金，借方今年计入管理  贷方 计入其他应付款不？这是老板个人支付的，明年分摊的时候借方再计入其他应收款，对吗？求解

郭老师 解答

2023-12-28 17:23

借其他应收款，贷其他应付款，




今年的借管费用贷其他应收款，




明年的借管理费用贷其他应收款。

緣Q 追问

2023-12-28 17:23

可不可以明年1月份

郭老师 解答

2023-12-28 17:24

明年一月份做的是明年的，今年的做截止到12月份，根据权责发生制啊。

緣Q 追问

2023-12-28 17:27

明白了，谢谢老师

郭老师 解答

2023-12-28 17:28

不用客气，工作愉快。