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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-04-28 08:56
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所得税汇缴，资产折旧纳税调整明细表，资产帐载金额和资产计税基础一样吗
答： 你好，通常是一致的
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答： 你好，一般情况下，等于固定资产原值！
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资产折旧摊销及纳税调整明细表里资产计税基础如何填列？
答： 你好，没有纳税调整的，资产计税基础=资产账载金额 1.第1列“资产账载金额”：填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。 2.第2列“本年折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额。 4.第4列“资产计税基础”：填报纳税人按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。
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