送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-10 09:36

你好,当时做了主营业务成本的吗?

carol. 追问

2022-05-10 10:30

做了,此次冲红,数量不变。变单价和金额,因为尚未报年报,不知道账务如何处理?除了利润在年报中调整,成本如何調整?进项税额如何調整?

郭老师 解答

2022-05-10 10:41

借应付账款贷利润,分配未分配利润、应交税费、应交增值税,进项转出,再开具红字信息表的当月就做进项转出。

carol. 追问

2022-05-10 11:55

谢谢,成本如何处理?

郭老师 解答

2022-05-10 11:57

你好,成本不用调整的,已经用利润分配未分配利润来做了。

郭老师 解答

2022-05-10 11:57

汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目,其他填写帐载金额就行。

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相关问题讨论
你好,当时做了主营业务成本的吗?
2022-05-10 09:36:37
您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55
您好,那生税务局让您调整的吗
2019-06-06 21:03:55
您好 进入发票开具系统 发票管理里面 左上角有红字发票信息表填写
2020-06-19 10:34:21
你好,是在八月份开的红字信息表,九月份申报的时候你需要做进项转出。
2021-08-31 15:20:30
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