去年有暂估了,今年把他冲掉了开了票,那这个是跨年的,看着账是平的,这个我还要怎么处理吗[图片][图片]2月份那个是个税返还,要交增值税,就把他加到销售额里面了,账本是营业外收入,这个是只要我自己知道是哪笔,还是必须要调整啊

李霞老师 解答

2022-05-10 13:40

你个税那块的话，是借银行存款贷营业外收入，贷应交税费应交增值税销项税额。

5fsshz 追问

2022-05-10 16:18

是这样的,那我申报那块是对的吗，那我是不是1月份要更正申报,把那笔无票收入做负数申报

李霞老师 解答

2022-05-10 16:21

对的同学是那个意思，你要把它冲掉，你就得做负数的申报。

5fsshz 追问

2022-05-10 16:45

但我去年没有申报,今年再做负数申报,不是去年比账上又少了这笔金额吗,虽然平了今年的账

李霞老师 解答

2022-05-10 16:47

您去年没有申报呀，那您今年也不要申报。

5fsshz 追问

2022-05-10 17:52

我把我账在4月份做平可以吗，他冲12月的账不应该直接冲，应该用以前年度损益调整吧，我现在这样冲对吗

李霞老师 解答

2022-05-10 17:54

对了，同学，你把以前年度损益再转到本年利润分配未分配利润里面。