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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-05-03 08:29

老师。您好，如果发票抬头不是开子公司的，是开总部的抬头，子公司的商家补贴由总部发放，子公司只需要和总部挂贷记“内部往来帐”，具体的帐务处理是怎么样呢？借记销售费用50000，贷记内部往来50000吗？那进项税是记哪儿边呢？

王雁鸣老师 解答

2017-05-02 21:06

您好，可以做为销售费用记账。

王雁鸣老师 解答

2017-05-03 08:53

您好，如果是开总部的抬头，直接总部入账，子公司不用挂往来。总公司分录，借；销售费用，5万元减税金，应交税费-应交增值税，5万元*增值税率/（1+增值税率），贷：现金或者银行存款。

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