请教各位老师，现在有一处房产，产权属于母公司的，母公司投入100万进行装修，还没装修完，就把房子租给全资子公司，子公司又投入200万进行装修，现在子公司装修完结了。母公司准备把房子无偿划拨给子公司，请问母子公司对房子发生的装修费用要怎么账务处理？

朴老师

职称：会计师

2022-05-13 14:05

同学你好
付给子公司：
母公司做     借  其他应收款—子公司
                   贷   银行存款

子公司做     借   银行存款
                   贷   其他应付款—母公司

合并报表时“其他应收款—子公司”与“其他应付款—母公司”两者抵消掉。

charles 追问

2022-05-13 14:08

老师，可能还不可以做其他应收/其他应付

朴老师解答

2022-05-13 14:19

同学你好
这个用什么科目自己选择

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