前两个月做错了一笔，现在发现了，用红字冲销法，但是分录做过了用的红字冲销法，发现余额还有怎么回事？已经过账了是前两个月，用的金蝶迷你版数字是用的红字

春暖花开 追问

2017-05-03 13:17

@邹老师：老师借：原材料-指纹密码锁  1700（数字是红字） 贷：库存现金1700（数字是红字）发现余额还是没变动孩子上面

邹老师 解答

2017-05-03 13:24

你好，这个应当会导致原材料减少，库存现金增加才是啊

春暖花开 追问

2017-05-03 13:30

@邹老师：对呀，就是看到原材料余额不变，才向老师请教的应该原材料减少，现金增加、做的分录然后再会计分录簿看到是负数就是余额不变，不知道怎么回事

邹老师 解答

2017-05-03 13:32

你好，是不是软件有问题啊

春暖花开 追问

2017-05-03 13:37

@邹老师：不是的，我不知道怎么回事，后来我只好做相反分录，终于余额减得了，从新做了一笔会计分录

邹老师 解答

2017-05-03 13:53

你好，现在解决了是吧 
是不是有的软件识别不了原材料借方负数