老师我上年11月做错了这个凭证多冲了25000，本年要怎样调回来咯？ 上年做的分录： 借：生产成本/工资160000 管理费用/工资80000 贷：应付工资240000 10月多提工资： 借：生产成本/工资-40652 管理费用/工资-5502 贷：应付工资-46154 实际上是这样的： 借：生产成本/工资160000 管理费用/工资80000 贷：应付工资240000 10月多提工资： 借：生产成本/工资-20652 管理费用/工资-502 贷：应付工资-21154

珠珠 追问

2022-05-16 16:39

是已经绝种了，现在我应该要怎样做呀？

珠珠 追问

2022-05-16 16:40

是已经结转了，我现在应该要怎样做呢？

珠珠 追问

2022-05-16 16:42

老师，我要怎么调回来才对呢？

李霞老师 解答

2022-05-16 16:51

多计提2万吗，我我看这两组凭证的话，只有下半部分是有差额。

珠珠 追问

2022-05-16 16:58

去年计提工资240000，我冲多提工资的时候冲了46154，实际应该冲21154，现在要怎做呢？

李霞老师 解答

2022-05-16 17:15

那您在借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬，把那个差额写上就可以了。