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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-05-17 14:51
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精选问题
2024年小规模开专票和普票税率都是1%对吗，专票也 问
是， 2024年小规模开专票和普票税率都是1% ，专票也可以3%。 答
老师，年度汇算清缴需要准备什么资料，是平常做账的 问
一、年度汇算清缴需准备的资料 财务报表：如年度资产负债表、利润表、现金流量表。 纳税申报表：企业所得税年度纳税申报表及其附表。 税务凭证：各类发票、完税凭证。 成本费用资料：成本核算资料、费用凭证（如差旅费报销单、工资单等）。 税收优惠证明：若享受优惠政策，需相关证明（如高新技术企业证书等）。 资产资料：固定资产、无形资产的购置发票、折旧和摊销计算表。 特殊业务资料：如对外投资、企业重组、关联交易相关合同、协议、评估报告等。 二、平常做账是否需规划 平常做账时进行规划很有必要。例如确保费用列支有合法凭证，符合税收优惠条件的要规范核算，关注会计与税务处理差异并分别记录，这样能使汇算清缴更顺利，减少纳税风险。 答
我公司一辆二手车当时一次性折旧了 10月份卖出 问
1.固定资产转入清理 借：固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产 2.发生的清理费用 借：固定资产清理 贷：银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借：银行存款/原材料等 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 答
合作社 收购非社员的农产品 属于视同自产自销免 问
合作社收购非社员的农产品，不属于视同自产自销免增值税和企业所得税的情形。 答
为什么有的建筑劳务公司开具3%，有的开具1%的专票， 问
小规模可以开1%或者3% 答
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