A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,所得税汇算的时候，这个表里账载金额30000，实际支付了24000，有6000是12月的工资，1月份支付的。税收金额是写30000还是写24000，还是说把实际支付改成30000呢

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-17 21:26

您好
只要汇算清缴前发放了都可以企业所得税前扣除
实际发生额税收金额都填30000就好了

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