公司在大型国有企业里开的结算户，一直没做账，业务正常发生，现在领导拿来收入，支出的单子让做帐，收入与支出有差额，因为找不到票据，说以后对账就一直差这个数，怎么做帐呢？

向阳花开 追问

2017-05-04 21:02

@王老师:老师，那我怎么做分录

王雁鸣老师 解答

2017-05-04 21:04

您好，是收入大还是支出大？

向阳花开 追问

2017-05-04 21:04

@王老师:收入大

王雁鸣老师 解答

2017-05-04 21:08

您好，分录，借：其他货币资金，贷：营业外收入。您看对不对。

向阳花开 追问

2017-05-04 21:11

@王老师:老师，借银行，贷银行，营业外收入，这样体现出借贷的余额，对否？

王雁鸣老师 解答

2017-05-04 21:15

您好，对的。