老师，第8 行各类社会保障性缴款的数字，怎么填？

郭老师 解答

2022-05-20 11:25

你们是次月缴纳的话，这个实际金额和税收金额应该看2021年2月到2022年1月的。

舒心的羽毛 追问

2022-05-20 11:28

老师，科目余额表上。管理费用社保的金额不等于应付职工薪酬社保的金额，是什么原因

舒心的羽毛 追问

2022-05-20 11:34

我们是当月计提，当月缴纳

郭老师 解答

2022-05-20 11:44

调整社保基数的那个，你看一下是正确的吗。

舒心的羽毛 追问

2022-05-20 11:49

什么意思，没明白

郭老师 解答

2022-05-20 11:53

你不是说你当月计提当月支付吗？那你看一下你有调整社保的基数的那一个月吧，这个月是正确的吗

郭老师 解答

2022-05-20 11:53

因为这个月他补的是以前的，会不会在这个月出现的问题啊。

舒心的羽毛 追问

2022-05-20 14:58

我想起来了，去开始的时候有两个月属于开办期，我是记做管理费用开办费，所以不一样

郭老师 解答

2022-05-20 15:03

好吧，加起来能一致就行。