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我们公司现在是乙方干了一个工程，给甲方干完之后，甲方给我们付了500万的款，然后我们给甲方开了个500万的增值税发票，这500万增值税发票是不是叫做那个销项税，还是是叫销项税，对不
实操学堂
于2022-05-20 14:31 发布 855次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2022-05-20 14:37
老师，将母公司股权转让给母公司老板个人，这个按照 问
你好，母公司股东是老板个人？ 答
老师好！请问2023年度的发票现在可以报销吗？ 问
可以的，可以报销的。 答
老师，请教下，总公司在深圳，22年成立武汉分公司，独立 问
你好，你是说企业所得税纳税申报还是会计报表。？ 答
您好，老师！有以下业务问题需要咨询一下：<br& 问
问题1：咖啡生豆的进口与销售税率 进口税率：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及最新政策，进口咖啡生豆的海关完税税率通常为13%。 销售税率：对于销售出去的咖啡生豆，税率取决于您的企业是否是一般纳税人以及具体的销售情况。一般而言，如果您的企业是一般纳税人，并且销售行为属于增值税应税销售行为，那么税率通常为13%（根据最新的税率调整政策）。但是，如果销售给特定行业或符合特定税收优惠政策的客户，税率可能有所不同，如9%或其他优惠税率。 问题2：样品与赞助产品的收入确认 样品收入确认：通常情况下，寄送给客户的样品被视为促销或宣传费用，而非销售收入。因此，这些样品的成本通常不计入销售收入，而是计入销售费用或市场推广费用。 赞助产品收入确认：对于赞助给比赛选手的产品，收入确认方式取决于赞助协议的具体条款。如果赞助协议规定按成本价确认收入，则按成本价计入；如果规定按销售价或其他价格确认收入，则按相应价格计入。在没有明确协议的情况下，一般按成本价计入，因为这些产品并非通过正常销售渠道售出。 问题3：订单、收款与开票问题 订单与收款：您提到订单款项由云南省XX公司汇入，并且您按收款单位开具发票。从财务和税务的角度来看，这是合理的做法，因为您需要确保收款与开票单位一致，以避免潜在的税务风险。 寄往物件地址：虽然寄往物件的地址是四川，但只要订单、收款和开票单位一致，且符合相关税务规定，这通常不会构成问题。然而，为了确保交易的合规性，建议您在订单中明确注明收货地址和发票开具单位的信息，并在需要时与客户沟通确认。 合同问题：虽然您提到没有签订正式合同，但为了确保交易的合法性和权益保护，建议您在可能的情况下与客户签订正式的销售合同。合同可以明确双方的权利和义务、交易条款、价格、付款方式等重要信息，有助于减少潜在的法律纠纷和税务风险。 答
这个题没有约定风险转移时间又委托第三方运输这 问
您好，正的解答中请稍等。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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实操学堂 追问
2022-05-20 14:37
meizi老师 解答
2022-05-20 14:48