上年度有工资少计提了，我要在2022年如何补救？分录如何做？

秦枫老师 解答

2022-05-21 20:22

分录为借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资。

腼腆的灰狼 追问

2022-05-21 22:23

工资计提管理费用中，不管是多计提还是少计提了，跨年用以前年度损益调整科目，外还要不后续将管理费用，职工薪酬，及未分配利率及本年利率一系列的调整科目？还有在汇算请教前调整了，那填写汇算清缴报告时以调整后的数据填写是吗？

秦枫老师 解答

2022-05-21 22:27

你调整了的科目  都要调整上期报表涉及的报表科目   然后然后调后的报表做汇算 汇算就不用调整了 （因为你已经在报表中调整过了）

腼腆的灰狼 追问

2022-05-22 07:07

会计学堂有像跨年调整数据的系列课程吗，具体在哪块课程里有？

秦枫老师 解答

2022-05-22 07:14

同学你好 这里是实操答疑 应该是有调账了撑的。你可以咨询会计学堂主页的学堂课件销售客服

腼腆的灰狼 追问

2022-05-22 09:27

老师2020年的年终奖 在2021年上半年（如3月）发放，那计提应该在什么时候计提？

秦枫老师 解答

2022-05-22 09:36

2020年计提 2021年发放 算20年成本