汇算清缴纳的“纳税调整项目调整表”招待费 的税收金额度，填写好账载金额后，招待费*60%的数据填到税收金额中，为什么不显示，填好了，鼠标移动开，数据就不见了！这是为什么？

腼腆的灰狼 追问

2022-05-23 14:09

表中就是输入了招待费账载金额，但再输入*60%的税收金额，就不跳出来。另外表中的职工薪酬的账载金额少很多是因为上年度（2020年）的纳税调整表里，我的税收金额填错了，上年度的纳税调整金额为增加了62447.97，所以2021年将这62447.97从2021年的账载金额中了减少，另外还有小部分2021年未计提的金额，也在2021年账载金额里面增加，老师我这思路对吗？

耿老师 解答

2022-05-23 14:12

您好，主表收入你填写了吗？

腼腆的灰狼 追问

2022-05-23 14:17

还没有填写主表收入。

耿老师 解答

2022-05-23 14:19

您好，因为他要参照收入金额，所以先要写收入金额才可以

腼腆的灰狼 追问

2022-05-23 15:01

另外我上述：表中的职工薪酬的账载金额少很多是因为上年度（2020年）的纳税调整表里，我的税收金额填错了，上年度的纳税调整金额为增加了62447.97，所以2021年将这62447.97从2021年的账载金额中了减少，另外还有小部分2021年未计提的金额，也在2021年账载金额里面增加，老师我这思路对吗？

耿老师 解答

2022-05-23 15:02

你好，同期的个人所得税你怎么申报的？

腼腆的灰狼 追问

2022-05-23 16:56

个人所得税正常申报。

耿老师 解答

2022-05-23 17:21

你好，你们个人所得税和账面相同，还是按正确申报的？

腼腆的灰狼 追问

2022-05-23 17:28

和账面相同申报，只是发现少计提部分，是粗心了！

耿老师 解答

2022-05-23 17:37

你好，一般不补提，做到发现的月份，这样的话你要补是个人所得税申报的