税收滞纳金在所得税申汇算表A102010表中填入那一行？假如营业外支出共计10万元，其中税收滞纳金6万元，支供应商违约金2万元，银行罚息1万元，其他支出1万元，汇算时分别如何填写

星河老师

职称：中级会计师,税务师,CMA

2022-05-23 10:07

同学，
这里面只有税收滞纳金是行政罚款，不能够税前扣除的。
这里要纳税调增，
选择A105000纳税调整项目明细表。
2.
找到行次20,将税收滞纳金的金额填入账载金额和调增金额,点击保存。
3.
打开A100000汇算清缴主表,税收滞纳金的金额自动计入纳税调整增加额,行次为15,点击保存。
4.
最后,点击申报即可。

支供应商违约金2万元，银行罚息1万元，其他支出1万元正常列支。

坐看云起时追问

2022-05-23 10:15

在102010表中“营业外支出”如何分开填写

星河老师解答

2022-05-23 10:26

税收滞纳金6万元填罚没支出，支供应商违约金2万元，银行罚息1万元，其他支出1万元一并填入其他。

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税收滞纳金在所得税申汇算表A102010表中填入那一行？假如营业外支出共计10万元，其中税收滞纳金6万元，支供应商违约金2万元，银行罚息1万元，其他支出1万元，汇算时分别如何填写

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