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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-05-24 18:02

您好，您的具体 问题/情况 是什么，有截图吗？

路路 追问

2022-05-24 18:13

就是之前让别人帮我们做账，个人部分的公积金数字与实际不符，现在想调成正确的数字，其他应收款-个人部分借方和贷方数字都无误了但是有余额

易 老师 解答

2022-05-24 18:28

借：利润分配-未分配利润，贷：对应科目

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