老师，我是报关公司，查账时发现，其他应收款上挂着客户应付的，出纳说客户转给了股份，然后她又把钱从股东账上转进公司，写着借款，我做成其他应付款-法人了，这种要如何处理？有33万

1624977463 追问

2023-12-14 11:22

老师，关键是出纳没按客户转来的金额转入公司账上，这种要如何处理啊？可不可以让股东按这个税额扫码进公司账上，备注：XX公司税款

朴老师 解答

2023-12-14 11:29

同学你好
为啥不按银行交易金额呢

1624977463 追问

2023-12-14 11:30

她新来的

朴老师 解答

2023-12-14 11:34

同学你好
那也要按银行交易记录

1624977463 追问

2023-12-14 12:02

哪要怎么补救呀老师，急人了。

朴老师 解答

2023-12-14 12:03

红冲错误的
然后做正确的

1624977463 追问

2023-12-14 13:09

老师，借：其他应付款-股东；贷：其他应收款-XX公司，这样吗？

朴老师 解答

2023-12-14 13:15

嗯
这样做也可以的

1624977463 追问

2023-12-14 13:28

老师，需要附单据吗？或是说明，还是调整就可以了

朴老师 解答

2023-12-14 13:33

同学你好
这个不用附单据

1624977463 追问

2023-12-14 13:49

老师，摘要怎么写呢，就写调整？

朴老师 解答

2023-12-14 13:50

就写调整就可以了哦