请问固定资产清理如何做完整的会计分录？

5fsshz 追问

2022-05-25 09:28

应交税费，增值税  这个我怎么计提出来？

郭老师 解答

2022-05-25 09:29

你好，是一般纳税人，零九年之后买来的
一般计税的
按照收到的钱除以1.13乘以13%。

5fsshz 追问

2022-05-25 09:31

老师，上面的分录都是同一个月做吗？

郭老师 解答

2022-05-25 09:31

对的是的，都在一个月里面。

5fsshz 追问

2022-05-25 09:39

我们是小规模,我们是小规模

郭老师 解答

2022-05-25 09:39

你好，小规模的开普通发票，现在免税的，没有应交税费，如果开专票3%。

5fsshz 追问

2022-05-25 09:56

就是我们要开发票出去？小规模的税费怎么计算？又如何在电子税务局上操作交税？

郭老师 解答

2022-05-25 09:57

普通发票免税专票3%，这个没有收到吗？

郭老师 解答

2022-05-25 09:58

这个具体的是什么固定资产，试车的还是设备的？

5fsshz 追问

2022-05-25 10:10

设备设备设备设备设备

5fsshz 追问

2022-05-25 10:11

主要是没开票，我们是普票的。

郭老师 解答

2022-05-25 10:12

印花税万分之三，在财产和行为综合申报里面有印花税，按照购销合同来缴纳
所得税根据利润
增值税的如果开的是普通发票，你的季度销售额在45万以内的在敌视栏填写，超过的在第12栏填写。

郭老师 解答

2022-05-25 10:12

如果开的是专票，在销售固定资产单独的里面填写。

5fsshz 追问

2022-05-25 10:15

个人拍走的，可以开票给个人吗？

郭老师 解答

2022-05-25 10:19

可以的，可以这么做的。

5fsshz 追问

2022-05-25 10:41

老师，不好意思，我搞错了，是一般纳税人，不能开票，没票的了，准备注销的

郭老师 解答

2022-05-25 10:43

你看一下购买的时间。

5fsshz 追问

2022-05-25 13:34

老师，最后是这样做吗？

5fsshz 追问

2022-05-25 13:36

老师，我们做无票收入

郭老师 解答

2022-05-25 13:41

你好，对的是的是这么做。