送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-05-25 09:31

你好,根据计提的工资,发放的工资据实填写就是了 

小鱼儿 追问

2022-05-25 09:50

如果计入资本化的工资,那需要咋填哇

邹老师 解答

2022-05-25 09:55

请仔细看我回复的内容
不管是资本化的工资,还是费用化的工资,都是这样填写啊 

小鱼儿 追问

2022-05-25 10:04

但是资本化的工资不影响利润表哇

邹老师 解答

2022-05-25 10:05

你好,资本化的工资,不影响利润表,也不影响职工薪酬表格的填写啊
职工薪酬表格,并不是只填写费用化的工资金额啊

小鱼儿 追问

2022-05-25 10:07

是这样我们的工资全部入开发间接费,计提金额100,实发80,那我这多计提的20,不影响损益为啥要调

邹老师 解答

2022-05-25 10:09

你好,我没说需要调整啊
我是说需要填写相应栏次
资本化的工资,不影响利润表,不影响职工薪酬表格的填写,也需要一起填写
职工薪酬表格,并不是只填写费用化的工资金额

小鱼儿 追问

2022-05-25 10:15

那存在个问题,我计提100,实发80,都是资本化工资,那不就要纳税调增了吗

邹老师 解答

2022-05-25 10:18

你好,还有20是多计提了吗? 

小鱼儿 追问

2022-05-25 10:20

是的,多计提了20

邹老师 解答

2022-05-25 10:20

你好,需要冲销多计提
那计提,发放,税收金额都是80 

小鱼儿 追问

2022-05-25 10:35

就是说账载,发放,税收都写80吗

邹老师 解答

2022-05-25 10:46

你好,是的,是这样的

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  • 6二、(1)甲公司为增值税一般纳税人,记账本位币为

    2020 年 6 月 14 日购入原材料时: 确定原材料的入账价值: 原材料的货款为 200000 美元,当日即期汇率为 1 美元 = 7.06 元人民币,换算为人民币为 200000×7.06 = 1412000 元。 加上应缴纳的进口关税 141200 元,原材料的入账价值为 1412000 %2B 141200 = 1553200 元。 会计分录如下: 借:原材料 1553200 应交税费 — 应交增值税(进项税额)201916 贷:应付账款 — 乙公司(美元户)1412000(200000×7.06) 银行存款 343116(141200 %2B 201916) 2020 年 6 月 24 日归还货款时: 先计算应付账款的美元余额:200000 美元。 当天即期汇率为 1 美元 = 7.07 元人民币,换算为人民币为 200000×7.07 = 1414000 元。 会计分录如下: 借:应付账款 — 乙公司(美元户)1412000(200000×7.06) 财务费用 — 汇兑差额 2000 贷:银行存款 — 美元户 1414000(200000×7.07)

  • 老师好,我可以这样跟老板进行沟通吗?陈总好,我知道

    他一般是什么事大发脾气。

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