老师,这是我的年审报告,汇算清缴的时候怎么填在期间费用明细表,有没有需要注意的点呢

饼饼啦 追问

2022-05-25 09:54

职工薪酬支出及纳税调整明细表里,工资薪金支出,包含研发费用工资支出吗？

朴老师 解答

2022-05-25 09:59

同学你好
对的
这个包含的

饼饼啦 追问

2022-05-25 10:51

这个除了工资，还包含奖金，津贴吗？

朴老师 解答

2022-05-25 10:55

同学你好
这个是包含的

饼饼啦 追问

2022-05-25 10:57

辞退福利也包含吗？

朴老师 解答

2022-05-25 11:04

只要通过应付职工薪酬就包含

饼饼啦 追问

2022-05-25 11:35

我有184570的金额，要不发票名称开票有误，要不是无法取得发票的费用，要如何处理呢？

朴老师 解答

2022-05-25 11:36

没有发票计入营业外

饼饼啦 追问

2022-05-25 11:44

营业外支出？是因为汇算清缴时期还没有拿到发票的，当时已经做了费用，要怎么处理呢？

朴老师 解答

2022-05-25 11:53

同学你好
纳税调整明细表扣除类调增

饼饼啦 追问

2022-05-25 11:56

填在哪一行比较合适呢？

朴老师 解答

2022-05-25 12:00

是费用就填写在费用栏

饼饼啦 追问

2022-05-25 14:14

没有找到可以填写费用的栏

朴老师 解答

2022-05-25 14:18

同学你好
其他栏的那里

饼饼啦 追问

2022-05-25 14:37

十七吗？、、、、、、、、老师

饼饼啦 追问

2022-05-25 14:38

填上管理费用的账载金额和扣掉这部分的发票的税收金额？

朴老师 解答

2022-05-25 14:47

嗯

对的
填写在这里

饼饼啦 追问

2022-05-25 15:08

填在这，系统提示不对，说其他附表其他项目无数据

朴老师 解答

2022-05-25 15:18

同学你好
这个其他栏填写你的营业外支出

饼饼啦 追问

2022-05-25 15:22

但是我做的是管理费用，还要填入营业外支出？

朴老师 解答

2022-05-25 15:28

你这个管理费用有发票吗
有发票就不用