转账给供应商的钱多出票面金额 怎么办 因为他单独收了税钱没提现在票面上

转账给供应商的钱多出票面金额 怎么办 因为他单独收了税钱没提现在票面上

答： 您好！你外帐不能入这个，或者计入预付账款。但是只能一直挂着

老师您好，公户转账给供应商款，后来退货把款以现金退回了我需要什么记账

答： 借现金 贷：预付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，有个问题请教一下。我司之前收到一张支票，然后转给了我们的供应商，后来支票跳票了，客户又把这个支票的金额转账给我们了 ，这个分录怎么写

答： 那支票的款一样可以入账吗？支票收款人没填直接给了供应商的话，外账不用做，直接做收到款的那笔，借：银行存款 贷：应收账款，内账就做收到两笔款，付一笔给供应商。