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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-05-09 16:37

老师，我们现在还是筹建期，没有正式营业，把费用挂在委托加工物资里，正式营业了费用怎么下

花 追问

2017-05-10 09:08

老师，你帮我看一下这张单据可以做账吗？是别人帮我们加工木头加工费开的发票附带的

花 追问

2017-05-10 09:21

老师，公司账户和股东银行卡能不能同时运用，我们都在用，一般从公司账户取钱出来，打到银行卡才转账，入的现金分录，一直没有银行存款分录

邹老师 解答

2017-05-09 16:27

借；委托加工物资  贷；银行存款等科目

邹老师 解答

2017-05-09 16:37

你好，都是计入委托加工物资核算的

邹老师 解答

2017-05-10 09:09

你好，这个应当是对方做缴税分录，与你们没有关系的

邹老师 解答

2017-05-10 09:22

你好，只是核算公司账户，股东个人卡是个人行为，不是公司行为的

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您好！受托方的会计核算流程： （1）收到受托加工的物资材料时，不需做账，不需在账簿中确认，只需要在备查簿中备查登记。 （2）在加工过程中： 对于发生的相关费用及人工成本，做如下分录： 借：生产成本 　　贷：原材料――辅助材料 　　　　应付职工薪酬等 （3）加工完成后，交付给委托方时，做如下分录： ①确认加工劳务收入 借：银行存款或应收账款 　　贷：主营业务收入/其他业务收入 　　　　应交税费――应交增值税（销） 　　　　　　　　 ②结转加工过程中发生的成本： 借：主营业务成本/其他业务成本 　　贷：生产成本 ③将原来备查登记的受托加工物资注销。
2020-01-09 15:09:17
借；委托加工物资 贷；银行存款等科目
2017-05-09 16:27:09
你好 具体什么加工费？？
2019-03-15 09:41:03
借：委托加工物资--暂估 贷：应付账款
2017-10-09 10:50:54
你好 借：管理费用--加工费/服务费 贷：银行存款
2023-05-17 21:57:44
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