送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-30 13:28

你好,你的意思是计提和支付在当月是这个意思吗?

懦弱的汉堡 追问

2022-05-30 13:32

发放上月工资 计提上月工资 我是怕多计和少计

懦弱的汉堡 追问

2022-05-30 13:33

但是有对不上个税申报税的数据?

郭老师 解答

2022-05-30 13:34

你好,你们在几月份能算出工资来,比如这个月的工资在几月份,算出来在月底能算出来吗?或者是次月月初?

郭老师 解答

2022-05-30 13:34

你可以在这个月暂估,然后月初算出个税来,你先别结账,你再修改成正确的不就可以了。

懦弱的汉堡 追问

2022-05-30 13:44

公司是老板发放的没有固定不过每次发放不超过5千,可是我每次计提都对不上发放的工资,每月反复调账,就想当月计提当月发放。

郭老师 解答

2022-05-30 13:46

主要是你12月份的在一月份才做账,他属于去年12月份的,这个不好做,因为你根据权责发生制来做账。

郭老师 解答

2022-05-30 13:46

其他的时间可以在当月计提,当月直接支付,但是12月份的,你怎么做?

懦弱的汉堡 追问

2022-05-30 13:53

1月15号发放12月工资,1月初做12月账,也就是计提12月发放12月,2月初做1月的账,计提1月发放1月,这样就没有拖到下个月。

郭老师 解答

2022-05-30 13:54

哦可以的,那就可以这么做的。

懦弱的汉堡 追问

2022-05-30 13:56

可以的话,申报个税对不上了,个税申报就是申报当月不是上月的?

郭老师 解答

2022-05-30 13:57

好,没有问题的,发放的次月才申报个税。

懦弱的汉堡 追问

2022-05-30 14:00

好的,谢谢

郭老师 解答

2022-05-30 14:07

不用客气,工作愉快。

上传图片  
相关问题讨论
您好,可以的,以后一直这样操作就行了。
2018-04-10 11:39:20
你好  计提少了做补记提    发的少 计提 的没错后面再发就行  
2022-03-18 15:24:29
你好,你的意思是计提和支付在当月是这个意思吗?
2022-05-30 13:28:43
你好 可以的 后面有钱可以一起发 发工资的次月申报个税
2020-04-22 17:01:32
你好,需要把计提的分录冲销,借;应付职工薪酬,贷;管理费用等科目
2019-10-28 08:30:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...