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QQ老师

职称： 中级会计师

2022-05-30 13:40

你好！你没有计提的话账面也应该是零

英勇的面包 追问

2022-05-30 13:57

请问老师是这样的吗

英勇的面包 追问

2022-05-30 13:59

请问老师最后是这样的吗

QQ老师 解答

2022-05-30 14:00

您好，前面没有问题，后面的税收金额也填零，这样不产生调整

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相关问题讨论
你好，你折旧的税收金额栏次没有填写数据，才导致的调增啊
2022-04-26 08:45:12
好的，谢谢老师
2019-06-04 10:21:53
固定资产暂估入账调整纳税，一般采取分期折旧法来计算和缴纳税款。具体做法是:首先，根据固定资产的使用期限，按照国家规定的折旧率进行折旧，把原值分期折旧，每期作为一项费用，计入当期费用，抵减利润，减少应纳税额；其次，把折旧期间的税款按月缴纳给税务部门，或者在年底缴纳税款，作为未来几年的税款。 拓展知识：折旧法的类型有多种，如年数总和法、双倍余额递减法、直线法等，根据不同的类型，折旧率也有所不同，而且对于不同类型的折旧计算，计算公式也有所不同。 应用案例：比如企业购买了一台设备，原值为2万元，使用期限为5年，根据国家规定，需要按照20%的折旧率折旧；那么在这5年期间，企业每一年都要将4000元折旧费用计入当期费用，抵减利润，减少应纳税额，每一年都要缴纳相应的税款。
2023-02-20 11:21:43
那就是期末所有的固定资产原值？
2020-05-22 23:12:20
发个图片我看看你是怎么填写的。
2017-05-14 15:37:52
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