企业所得税年报21年没有资产折旧摊销还需要填写《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》吗？申报时有风险提示

???? 追问

2022-05-30 16:18

固定资产一直没做折旧摊销

郭老师 解答

2022-05-30 16:21

你好，那你需要填写原值，只不过是你的折旧金额，没有做账的不用填写。

???? 追问

2022-05-30 16:25

就是一直没有做固定资产折旧都是填的0，开办的时候直接计入管理费用的

郭老师 解答

2022-05-30 16:27

你好，就是你账上没有做固定资产吗？如果是的话，你直接打开保存一下就可以的，有提示的可以忽略。

???? 追问

2022-05-30 16:29

那我要不要把这个表打钩都填0呢?还是直接不管这个风险提示，不填这个表呢

郭老师 解答

2022-05-30 16:30

你好，需要打开保存一下，然后它再有提示你可以忽略。

郭老师 解答

2022-05-30 16:30

表格是强制填写的，不管有没有都需要填写，没有的填写零。

???? 追问

2022-05-30 16:44

您看是这样的 我需不需要打钩，不打钩申报的时候就提示“1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。”

郭老师 解答

2022-05-30 16:45

必须填写的，你必须勾选了。

郭老师 解答

2022-05-30 16:45

你打开保存一下，如果你不勾选的话，你打开保存不了。

???? 追问

2022-05-30 16:50

不勾选就出现那个风险提示“1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。”

郭老师 解答

2022-05-30 16:51

噢，现在需要勾选



必须填写，你必须勾选

郭老师 解答

2022-05-30 16:52

需要打开保存一下，然后它再有提示你可以忽略。已读
2022-05-30 16:30

表格是强制填写的，不管有没有都需要填写，没有的填写零。已读
2022-05-30 16:30

郭老师 解答

2022-05-30 16:52

现在还不明白吗？这个表格不管有没有固定资产，都必须填写的