送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-05-31 10:43

 你好; 1. 是的。 年度财务报表的数据 与你企业所得税的 年报 数据应该是一致的; 看累计金额来写   

姗姗 追问

2022-05-31 13:44

老师,不是按企业汇算清缴的数据来填写吗?

meizi老师 解答

2022-05-31 13:46

 你好; 按照账上数据来报   

姗姗 追问

2022-05-31 14:40

老师,我的其他应收账款有点大,要怎样调,我可以不报财务报表的年报吗?不报的话有风险吗?谢谢老师

meizi老师 解答

2022-05-31 14:42

 你好;     你这个是什么情况发生的 。    

姗姗 追问

2022-05-31 14:43

老板借的钱没有还

meizi老师 解答

2022-05-31 14:45

 你好;  那你们年末之前必须要还哈; 避免产生个税 ;    老板是股东吧   

姗姗 追问

2022-05-31 14:47

跟他说没有用,12月底还借了7万

姗姗 追问

2022-05-31 14:48

其他应付账款也挂了,现在报的时候可以调吗?

meizi老师 解答

2022-05-31 14:51

 你好;     那你这个 记得做分红报个税或者是还款回来 ;     

姗姗 追问

2022-05-31 14:56

现在还回来了,可以吗

meizi老师 解答

2022-05-31 14:58

 你好; 可以的。      年末还即可 ; 年末还了 ;之后还是可以借的  

姗姗 追问

2022-05-31 15:35

老师,他是5月份还的,可以减掉吗?支付的押金没有事吧?

meizi老师 解答

2022-05-31 15:37

你好; 可以的。 你自己处理下分录即可   

姗姗 追问

2022-05-31 15:49

老师,其他应付账款有十几万算异常吗?

meizi老师 解答

2022-05-31 15:51

你好;   正常去还款; 避免年末不还报个税; 其他正常做  分录   

姗姗 追问

2022-05-31 15:55

那我现在的汇算清缴做了,资产总额也报了,还可以调吗?

姗姗 追问

2022-05-31 15:57

那老师我的资产总额和汇算清缴的不一样可以吗?

meizi老师 解答

2022-05-31 16:09

 你好; 你  资产总额年报里面的 要与你  之前4个季度报的一致哈    

上传图片  
相关问题讨论
这个需要看你税局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好,企业汇算清缴财务报表是填写纳税调整后的还是未进行纳税调整的
2023-05-04 15:01:00
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算,而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
您好 已经过了汇算清缴申报期 要修改的话 要去税务大厅
2019-09-28 11:13:15
你好是的,不过在申报查询里面查询一下,看看是否显示申报成功
2020-05-18 10:03:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,计提的年终奖,借方放在哪个科目好?因为今年的

    若是一线员工的,可计入主营业务成本

  • 老师您好,能提供一下外贸提成方案吗?

    《外贸提成方案》 一、目的 为充分调动外贸业务人员的工作积极性,提高公司外贸业务量和销售利润,特制定本提成方案。 二、适用范围 本方案适用于公司外贸部门所有从事外贸业务的人员。 三、提成计算周期 以自然月为提成计算周期,每月核算一次提成,次月发放。 四、提成计算基础 销售额:以实际到账的美元金额为准,按照当月中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价换算为人民币销售额。 利润:指扣除产品成本(包括采购成本、运输费用、报关费用、保险费用等所有直接与订单相关的成本)、税费以及其他与业务相关的费用后的净利润。 五、提成比例设定 销售额提成 当月度销售额达到 0 - 50 万元人民币时,提成比例为 1%。 月度销售额在 50 - 100 万元人民币之间,超出 50 万元部分的提成比例为 1.5%。 月度销售额在 100 - 200 万元人民币之间,超出 100 万元部分的提成比例为 2%。 月度销售额超过 200 万元人民币,超出 200 万元部分的提成比例为 2.5%。 利润提成 当月度利润达到 0 - 10 万元人民币时,提成比例为 5%。 月度利润在 10 - 20 万元人民币之间,超出 10 万元部分的提成比例为 8%。 月度利润在 20 - 30 万元人民币之间,超出 20 万元部分的提成比例为 10%。 月度利润超过 30 万元人民币,超出 30 万元部分的提成比例为 12%。 业务人员可根据实际情况选择按照销售额提成或者利润提成,选择后在一个自然年度内不得更改。 六、特殊情况说明 新客户开发奖励 对于成功开发新客户(首次与公司合作且订单金额达到一定规模)的业务人员,给予额外的一次性奖励。新客户首单金额在 10 - 20 万元人民币,奖励 2000 元;首单金额在 20 - 30 万元人民币,奖励 3000 元;首单金额超过 30 万元人民币,奖励 5000 元。 团队协作提成 对于涉及多个业务人员协作完成的订单,根据各人员在订单中的贡献程度(如客户开发、业务跟进、商务谈判、订单执行等环节的参与度和贡献大小),由外贸经理进行评估后分配提成比例。但团队提成总额不超过该订单按照上述提成方案计算所得的提成金额。 退货与坏账处理 如发生退货情况,已发放的该笔订单提成将根据退货金额相应扣除。若退货导致订单出现亏损,业务人员需承担一定比例(如 10%)的亏损金额,从后续提成中扣除。 对于出现坏账(无法收回的应收账款)的情况,业务人员需承担一定比例(如 20%)的坏账金额,从后续提成中扣除。同时,公司将对导致坏账发生的原因进行调查,如因业务人员工作失误(如未对客户信用进行充分调查、合同签订不严谨等)造成的坏账,将视情况给予相应的处罚。 七、提成发放流程 每月结束后,财务部门负责统计外贸业务人员的销售额、利润等数据,并按照本提成方案计算出每个业务人员应得的提成金额。 外贸经理对财务部门计算的提成数据进行审核,确认无误后提交给公司总经理审批。 总经理审批通过后,由人力资源部门将提成金额纳入业务人员当月工资中进行发放,并按照国家相关规定代扣代缴个人所得税。 八、其他规定 业务人员应严格遵守公司的各项规章制度和外贸业务操作流程,如发现有违规行为(如虚报销售额、利润,泄露公司商业机密等),公司将取消其提成资格,并视情节轻重给予相应的处罚,包括警告、罚款、辞退等。 本提成方案自发布之日起生效,如有未尽事宜或需要调整的条款,公司将另行通知。 [公司名称] [发布日期]

  • 单位一个月停车费800元,开的是增值税专用发票,员工

    您好,不能,这是员工福利,不是公司的车位,是不是这样呀

  • 请问员工离职了,补偿金需要计算进工资里报个人所

    这个不在工资申报 这个在辞退一次补偿收入里面

  • 我公司是一般纳税人,想在当地成立一个分公司,分公

    同学,你好 我公司是一般纳税人,想在当地成立一个分公司,分公司在税务上可以是按一般纳税人还是小规模? 都可以的 是可以选择独立核算纳税和汇总纳税吗? 所得税还要合并的,增值税可以独立也可以分开 汇总纳税的话是不是都要统一按一般纳税人了? 如果你增值税要合并计算,那就需要和总公司一样,是一般纳税人了

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...