老师，一般纳税人进项税额月底转哪个科目？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2022-06-01 11:19

你好，是销项税额大于进项税额吗？

陪你考证的初级班主任追问

2022-06-01 11:25

是的是的是的是的是的是的

邹老师解答

2022-06-01 11:26

你好，销项税额大于进项税额
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）

借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税

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