老师，想请教下,我公司4月份收到留抵退税24125.72元，4月申报无需交增值税及附加税费，现5月份计算应缴增值税7111.42元，同时5月份在外省预缴增值税和附加税费435.59，现主表中只体现出预交增值税额，但未体现预缴附加税费额 之前也预缴过，增值及附加税费都能在主表中体现， 是不是要在附表五中自己填列上本期已缴附加税费，这样主表中附加税费应退补税额栏就成了负数

ellenwzz 追问

2022-06-01 13:58

老师可以填，只是填完之后主表中的附加税费应退补额成负数了，我记得上次预缴时栏中是正数

郭老师 解答

2022-06-01 13:59

你好，主表里面的不用管的。

郭老师 解答

2022-06-01 13:59

主表里面的数据你不用管，忽略就可以。