2016年末应交税费期末余额为-2835.08元，录2017年元月份的凭证，新增加应交税费明细科目时，提示新增科目的上级科目2221已经使用，那-2835.08设置到哪个明细科目里

依帆 追问

2017-05-12 14:54

宋老师，在吗？

依帆 追问

2017-05-12 19:01

公司是结转别人的，以前没有做账，只是根据相关票据填的资产负债表和利润表，申报下增值税而已。这个数据是上期留底的

淑女老师 解答

2017-05-12 16:08

首先查找一下2016年应交税费-2835.08元是由哪些明细科目组成的，要相对应着结转

淑女老师 解答

2017-05-12 21:15

应交税费-增值税留抵税额