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4月征期里，公司有一张已认证，未申报的进项税专票，发现公司名称开错了，红字冲回了，当月未做账，也没有报税，5月征期昨天报税，发现系统让进项税额转出，填附表二，20行，25行的数可以填吗？到6月征期可以自动带出来这笔留底的进项税吗？
maize
于2017-05-15 09:29 发布 990次浏览
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吴月柳
职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-05-15 09:56
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精选问题
老师，公司平时都是零申报，没有业务，这个季度交了200 问
利润表，税金及附加增加200，净利润-200 资产负债表，其他应付款增加200，未分配利润-200 是这样吗 答
老师小规模免交的增值税转为营业外收入，汇算清缴 问
小规模免交的增值税转为营业外收入，已经并入利润总额，不用调整 答
老师你好，我公司的物品砸伤了路人需要赔偿900元，需 问
是什么条款不用开发票，是不属于增值税纳税范围吗？ 答
实缴的投资款是不是需要缴纳印花税 问
现在还可以补缴吗 答
老师，如果小企业没有仓库的话，正确的结转成本应该 问
即使没仓库，结转成本时： 材料成本：可根据生产订单或业务量估算材料用量，按实际消耗记录出库。如按以往经验或材料定额估算，生产中记录领退料情况来确定实际用量。 人工成本：能按工时分配，记录工时算每工时人工成本，再按产品工时分摊；也可按产品数量大致分配。 制造费用：选择如生产工时、机器工时等分配标准，算出分配率后分摊到产品。最后用合适成本核算方法结转成本。 答
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