充值神州行车费，冲10000元实际到账是12000元，发票是10000元，这个怎么做账呢？

刘泳杉 追问

2017-05-15 10:22

@宋老师：但是我们现在发生车费11000，那这1000咋做账？

宋生老师 解答

2017-05-15 10:25

您好！借管理费用-交通费等8333.33 贷预付账款8333.33

刘泳杉 追问

2017-05-15 10:26

@宋老师：不明白

宋生老师 解答

2017-05-15 10:30

您好！不好意思，我看错了。 
是这样，你实际支付了1万，得到1万2，那么就相当于每次消费都是8.3折 
你消费了11000，那么应该冲减9166.67元。 
借管理费用-交通费等9166.67 贷预付账款9166.67

刘泳杉 追问

2017-05-15 10:36

@宋老师：做账：借：预付账款10000  贷：银行存款12000，报销3月份车费实际是11000元，那借：管理费用 9166.67 贷：预付账款9166.67，这些单据后面我附上优车给我们的优惠界面打印件，是这样吗？

宋生老师 解答

2017-05-15 10:36

您好！是的。可以的。