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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-05-15 11:18

你好，这个就不需要计提，直接走费用报销就是了

Cara 追问

2017-05-15 11:21

@邹老师：是有发票的时候直接做，借：费用，贷：应付职工薪酬-工资吗？这样做合理吗？

邹老师 解答

2017-05-15 11:22

你好，不合理的

Cara 追问

2017-05-15 11:24

@邹老师：工资表里面有造工资，不计提不好吧。怎么操作更合理呢？

邹老师 解答

2017-05-15 11:26

你好，需要计提，但是计提了就需要支付，而不是找费用来报销啊

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按下面这个做账就可以
2019-04-13 17:02:47
你好，2023年发放的年终奖分录 借：应付职工薪酬100万 贷：应交税费-个税 银行存款
2024-03-18 20:08:18
计提工资：、工资计提（应发工资数） 借：制造费用—工资 （生产人员） 管理费用—工资 （管理人员） 销售费用—工资 （销售人员） 贷：应付职工薪酬—工资 发放时候： 发放工资时 借：应付职工薪酬—工资 （应发工资数） 贷：库存现金 / 银行存款 （实发工资数） 其他应付款—养老 / 医疗等 （代扣代缴金额） 其他应付款—住房公积金 （代扣代缴金额） 应交税费—应交个人所得税 （代扣代缴金额）
2019-04-14 21:01:09
你好，你这两个情况是计提数据有误还是就是发放的与计提的不同
2018-01-13 12:01:00
你好 当月计提工资，计提工资实际 就是对工资的分配 把工资分配到相关的成本费用 里 ， 发工薪就是把前面已计提 的工资实际发放给职工 这个是什么发工资什么时候做账
2019-03-08 17:57:32
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