送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-13 12:01

你好,你这两个情况是计提数据有误还是就是发放的与计提的不同

restart 追问

2018-01-13 12:05

我们是公司与宾馆账分开做的,计提的少,发放的多是主管工资有变动提高了,人员没变。计提的多,发放的少是主管工资不在这里发放了,去掉了主管的工资

邹老师 解答

2018-01-13 12:08

计提少了 就补计提 借;管理费用等科目  贷;应付职工薪酬 
多计提了就冲销  借;应付职工薪酬  贷;管理费用等科目

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