利润表中的净利润和软件中的本年利润相差了200多是什么原因呢？

熊熊 追问

2017-05-15 15:39

没有负数 不知道怎么回事 各项费用成本和营业外收入这些都能对上，就是相差200多  还有一个问题就是资产负债表里的利润分配和利润表中的净利润应该相等吗？

宋生老师 解答

2017-05-15 15:47

您好！如果你是今年的企业就相等。 
你的科目余额表跟哪个对的上

熊熊 追问

2017-05-15 15:53

所得税汇算清缴补了1915的税 应该如何做分录呢 ？还有就是上年本年利润未结转，这个月结转，分录又怎么做呢

宋生老师 解答

2017-05-15 15:57

您好！1、 
借：以前年度损益调整  
    贷：应交税费—应交所得税  
2、缴纳税款时， 
借：应交税费—应交所得税  
    贷：银行存款  
3、调整未分配利润， 
借：利润分配－未分配利润  
    贷：以前年度损益调整  
这个看你是借方还是贷方了，比如借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整的呢过