老师，5月份退了2月份减半征收的附加税，我没有做”营业外收入“，是冲回原来的计提的”营业税金及附加“。这样可以的吧？

欣欣子 追问

2022-06-07 15:46

你一定要用应交税费——应交城建、教育费附加、地方教育费附加科目过度吗？ 说如果不过渡明细科目会不对？老师，为什么明细科目会不对呀？

立红老师 解答

2022-06-07 15:47

同学你好，
你一定要用应交税费——应交城建、教育费附加、地方教育费附加科目过度吗？ 说如果不过渡明细科目会不对？——您 是说计提的时候，要用应交税费一应交城建税等明细过渡，是么？