- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

这个发票是对您酒店开具的,是吗?
2019-09-18 15:41:47

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-05-16 09:50:36

您好,这个是没关系的。只要发票上开票信息对就可以
2021-07-21 23:09:43

这个也可以算作出差期间发生的费用,计入差旅费。
2021-12-03 11:43:25

你好 少开了退回重开发票给你入账
2019-02-28 16:05:59
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