支付供应商退票差额款怎么做分录呢

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2017-05-16 17:29

借应收账款贷银行存款

女王国际-英英即Lucy 追问

2017-05-16 18:28

@方老师：这个是收供应商退票款哦,不是客户,也就是我们付给供应商付多了,然后供应商又把多付的款退给我们了,

方老师解答

2017-05-16 18:49

借银行存款或现金贷应付账款负数或预付账款

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

我公司是贸易的，现在存货比较多。后面怎么操作才问

你好，那实际有没有那种已经销售出去了，你没有确认收入，没结转成本的？答
21年暂估的成本200万，次年汇算清缴没有收到发票也问

关键是那个暂估是否真实支付了？答
老师请问一下，出差住宿发票只有总金额，没有天数，这问

出差住宿发票只有总金额，没有天数，这发票可以用。答
老师，个人向公司销售自产的水果，到税局代开发票需问

那个不需要交任何税的答
有个公司填年报的时候，印花税滞纳金2.48计入以前问

执行《企业会计准则》：前期差错导致，通过 “以前年度损益调整” 核算，涉及发现需补缴、实际缴纳、期末转 “利润分配” 及调整盈余公积等步骤。非前期差错，在当期产生，计入 “营业外支出”。执行《小企业会计准则》：不论何时产生，都直接计入 “营业外支出”。答

相似问题

在线提问累计解决 24022个问题