汇算清缴所得税为负，怎么调平？

陪你考证的初级班主任 追问

2022-06-10 15:04

没有这个行呢
没有这个行呢

邹老师 解答

2022-06-10 15:05

在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额为0 
请看图片箭头指向的栏次

陪你考证的初级班主任 追问

2022-06-10 15:11

还是这样

邹老师 解答

2022-06-10 15:12

你好，那说明你填写的数据根本不对啊

陪你考证的初级班主任 追问

2022-06-10 15:23

这是怎么回事啊 老师？数据依然是负的

从哪些地方着手查呢？

邹老师 解答

2022-06-10 15:23

你好，之前的退税金额是多少？
没有调整之前的应纳税所得额是多少呢？ 

陪你考证的初级班主任 追问

2022-06-10 15:23

这张表我是按照2021年12月利润表填的

邹老师 解答

2022-06-10 15:25

你好，之前的退税金额是多少？
没有调整之前的应纳税所得额是多少呢？ 
麻烦按我的要求，回复一下这两个数据，好吗

陪你考证的初级班主任 追问

2022-06-10 15:49

退税金额是1259.44，也就是这次汇算清缴的为负的数据。
这个是2021年第一季季度的应纳税，后面3个季度亏损了。然后现在就是成了多交的了

邹老师 解答

2022-06-10 15:52

你好，还遗漏了一个信息啊 

陪你考证的初级班主任 追问

2022-06-10 15:57

没有调整过呢  老师
就是安照正常的填写，填写完后，得出来应补（退）所得税税是 -1259.44

邹老师 解答

2022-06-10 16:03

你好，麻烦提供一下主表，我需要知道 应纳税所得额是多少

陪你考证的初级班主任 追问

2022-06-10 16:26

为负意味着要找税务局退税，但据说退税很麻烦，搞不好税务局一查账不但没得退还有可能补税。所以，我想把他调为0

邹老师 解答

2022-06-10 16:27

你好，在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写一个数据（274133.42+1259.44/所得税税率），使得主表的应补退税额为0