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送心意

曹老师~

职称： 中级会计师,初级会计师

2022-06-13 09:51

你好，看下上个月的平不。

扭秃噜皮儿 追问

2022-06-13 09:55

好像是这出现了问题

曹老师~ 解答

2022-06-13 10:10

你好，你这个应该是凭证没录对，反结账到3月份，看是否平，如果平，继续重新录4月凭证。

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相关问题讨论
你好，看下上个月的平不。
2022-06-13 09:51:34
你看下余额是不是不想等 账账不符
2020-01-11 15:41:57
你怎么确认是平的，是不是你没有过账啊
2020-01-11 12:54:51
可能在在做账过程中反复修改凭证，可能出现这个问题，就是可以对前期的凭证全部检查、审核、登账后再看
2017-10-01 17:51:27
1、如没有记账结账，直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)； 2、如已经记账结账，先反结账（点击月末结账，选择要反结账的月份，同时按下ctrl+alt+delete三个键，再输入主管口令点击确定），再用友软件反记账方法>反记账（依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态），然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)。
2019-10-15 06:38:20
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