刚才的问题还没有问完

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 14:29

这是调整后的分录，当时的分录是借：管理费用，贷：现金

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 14:37

老师，我现在改了分录，和之前报的所得税报表，利润总额不对了，怎么办？

邹老师 解答

2017-05-18 14:23

可以继续提问的

邹老师 解答

2017-05-18 14:27

多提了费用 
就 借；相关科目  贷；以前年度损益调整

邹老师 解答

2017-05-18 14:33

调整分录应当是 借；库存现金  贷；以前年度损益调整 
借；以前年度损益调整   贷；利润分配——未分配利润

邹老师 解答

2017-05-18 14:39

你好，做这个分录也只是影响今年的数据，对去年是没有影响的