这是16年调整的会计分录的数据，每一个季度都有报所得税的季报，说的就是16年的利润

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 14:47

@邹老师：老师，不好意思，这是16年的分录不是今年的，今天在报汇算清缴的时候才发现这个错误

邹老师 解答

2017-05-18 14:51

正是因为是16年的分录错误，你今年发现，当然是在今年做调整分录了

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 14:54

@邹老师：老师管理费用计多的是15年的分录，16年调整的分录错了

邹老师 解答

2017-05-18 15:04

16年做分录 借；相关科目  贷；以前年度损益调整 
如果16年度调整分录错了，就先把调整分录做相反分录冲销掉

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 15:10

@邹老师：老师，是不是只能是17年再冲销错误的分录，我现在如果改16年的分录，我的利润和16年每个季度报给税务局的所得税季报的利润不一样了

邹老师 解答

2017-05-18 15:10

你好，是的