明细分类账里没有调整的管理费用-租赁税这个科目？

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 16:58

老师，这样是不是就对了？

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 17:10

我也不明白

邹老师 解答

2017-05-18 16:44

你好，很可能就是你的软件无法是不管理费用的贷方发生情况

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 16:45

@邹老师：软件识别到了，也减少了管理费用，就是明细分类账里没有

邹老师 解答

2017-05-18 16:46

那按照正确是数据填写就是了

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 16:47

@邹老师：老师，我现在必须要在期间费用表里提现出来调错的管理费用-租赁税3473.9这一项，我的利润就对上了

邹老师 解答

2017-05-18 16:51

你好，关键是利润表得与你所得税申报表的利润总额一致啊，而不能有这个差额的

邹老师 解答

2017-05-18 16:59

你好，与你利润表一致就是对了

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 17:02

@邹老师：我就是把调错的3473.9的租赁税放到期间费用表的各项税费里-3473.9，利润就一致了

邹老师 解答

2017-05-18 17:05

说来说去，还在纠结这个问题 
真不知道你的利润表怎么就与所得税申报表的利润总额不一致，就算你账务处理有误，也是一致的

邹老师 解答

2017-05-18 17:14

你现在要做的就是看你利润表软件生成的数据是否正确，然后所得税申报表按利润表填写