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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-05-22 14:08

老师，明细账本年累计是不是错了，金额是不是27546.77

番茄 追问

2017-05-22 15:17

怎么期初数据相差这么大，不知道为什么，我就是按照代账给的明细账入，期初贷方科目在借方有余额的我就填负数，这样有问题吗？

吴月柳 解答

2017-05-22 14:12

余额就看那个余额那数字，第一张图片的数字看得不太清楚

吴月柳 解答

2017-05-22 15:32

你要看方向填，贷方余额在借方就是用负数，科目余额表发来看看

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相关问题讨论
老师，明细账本年累计是不是错了，金额是不是27546.77
2017-05-22 14:08:14
你好，借方表示减少，贷方表示应交税费增加
2017-07-31 14:50:40
你好！看看这里对你有帮助 http://baike.so.com/doc/5394782-5631918.html
2016-08-01 14:03:27
你这个是余额，一个期初，一个期末，在贷方表示应交未交，借方表示多交，或者留抵
2019-02-22 15:10:40
要看具体什么原因哦 是没有计提还是多缴纳的 没计提就补提
2015-11-24 10:56:10
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