平台的应收账款，收取服务费，是这样冲销吗？ 但是不平金额不对

实操学堂 追问

2022-06-24 16:42

实际收款是扣服务费
有开发票的

图图*老师 解答

2022-06-24 16:44

借:银行存款(实力收款)
销售费用(差额)
贷:应收账款

实操学堂 追问

2022-06-24 17:11

不对呢
总收入122843.23元，减销项开票57123元、减收取服务费进项发票13310元= 未开票收入52410.23元

这个手算都出来了，挂账就是不对

图图*老师 解答

2022-06-24 17:26

你给我讲一下你们的业务吧？你是做什么业务，手续费付给谁付多少，我根据业务帮你捋一下

实操学堂 追问

2022-06-24 17:35

电商行业，平台收取一定手续费，在总收入中已扣附服务用

图图*老师 解答

2022-06-24 19:16

差额确认收入，
就是，
借:应收
销售费用
进项税
贷:主营业务收入
销项税
怎么能不平呢
你给的那几个数字我不明白无票收入是什么，税跟收入也对不上