送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-06-26 11:40

你好,你所指的待抵扣税额,是辅导期纳税人当月认证次月抵扣的税额
还是取得了发票,暂时没有认证的呢? 

5fsshz 追问

2022-06-26 11:47

上期的待抵扣税额还有多少?

邹老师 解答

2022-06-26 11:50

请看图片,能给个正面回复吗 

5fsshz 追问

2022-06-26 16:45

上期留抵税额在哪找?

邹老师 解答

2022-06-26 16:47

你好,上期留抵税额,在上个月的增值税申报表的期末留抵税额栏次显示 

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36
你好,计入一个应交税费,而不是待摊费用核算的
2017-08-24 09:38:51
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
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