送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-25 17:42

你好,不交税是蛮大税务风险 
个人建议做一定金额的纳税调整增加,然后弥补之前的亏损,补交一定的企业所得税

西红柿 追问

2017-05-25 22:10

@邹老师:这个纳税调整可以只调弥补以前年度亏损吗?就是比如说:可以弥补亏损8万,做汇算清缴时把今年的弥补亏损数只弥补6万,这样就有一部分还可以转到以后年度弥补亏损,还要交一部分企业所得税。 
, 
老师:营业收入三百多万,要交所得税,交多少合适呢,有没有范围可以参考一下?交多吧,老板肯定不高兴,老板巴不得不交,唉,如果交几百的话,会不会风险也还是大呀?

邹老师 解答

2017-05-25 22:14

你好,不可以的 
一般所得税税负率个人建议控制在0.5%-1%左右

西红柿 追问

2017-05-26 07:18

@邹老师:不可以,是指不能用弥补亏损来调吗?那这样以前年度弥补亏损的数,只能弥补当年小部分,大部分的以前年度可弥补亏损要留到下年,是吗? 
 
老师:按您给的企业所得税税负率的范围,那我们企业最低要交1.6万元,  我们16年都没怎么交企业所得,税,现在一下子交太多税局会不会说我们有问题呀? 
 
老师:之前16年季度不怎么交所得税,是因为他们用了预提费用调所得税, 当,时预提费用是没有发票的,用工资来冲,那没有冲完的,是不是要补缴所得税呀?这样的话,这个所得税要交的费用就大了,这样如何是好呀?

邹老师 解答

2017-05-26 08:27

是需要全部弥补,而不能选择弥补一部分 
如果想控制好税负率,只能是这样通过调整所得项目来达到纳税 的目的的

西红柿 追问

2017-05-26 08:46

@邹老师:全部弥补完的话,汇算清缴就不用交税了,我们没有弥补完都不用交税了,这样的话,是不是今年汇算清缴不用缴所得税了?

邹老师 解答

2017-05-26 08:47

你好,是的

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