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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-05-27 12:13

如果2月份公司先预付了5万  后来4月份商标局开了1万的发票  其他的发票没有开  请老师帮我做成本分录吧  付钱的时候怎么做  收了发票怎么做  谢谢

张艳老师 解答

2017-05-27 10:38

可以做暂估费用入账，等发票到了，做冲红处理，然后按发票所载金额，重新做分录 
正常结转暂估的费用

张艳老师 解答

2017-05-27 14:06

要是这样，你也可以开始预付的时候，做借：预付借款  收到1万元发票的时候，计入费用冲减1万元的预付账款

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相关问题讨论
可以做暂估费用入账，等发票到了，做冲红处理，然后按发票所载金额，重新做分录 正常结转暂估的费用
2017-05-27 10:38:29
按50%确认收入，成本。
2018-03-25 13:41:43
你好，应是之前付款了没有收到发票，计入预付账款，现在收到发票，确认成本同时冲减预付款。
2019-11-05 13:43:58
您好 请问商品有没有到自己单位仓库
2020-08-12 09:16:47
可以按照暂估的结转 发票到了在调整
2020-05-12 11:13:14
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