送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-05-27 16:43

算附件。 
代发工资的用批量的那个附件就可以

说:顺其自然 追问

2017-05-27 21:56

老师,我项目部1月收到对方单位开具的劳务工程款增值税专用发票,已经进行了纳税申报抵扣,抵扣清单也给了机构所在地国税局了,5月对方说国税总局进行发票系统查验时发现几张专票备注栏没填写全需要收回,这种情况我们应该怎么处理呢?账务上需要怎么调整呢?

方老师 解答

2017-05-27 22:02

等对方开具红字发票,再补开蓝字发票后进行冲减你的进项,再按新开的确认进项认证,原来的做进项转出

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相关问题讨论
算附件。 代发工资的用批量的那个附件就可以
2017-05-27 16:43:36
一个是保证金,一个是手续费,还有第一个是什么,没看明白
2021-11-04 16:35:02
你好涉及银行付款,需要银行回单,如果有付款申请人发票都一并附上配套
2022-01-05 20:31:21
您好,可以的。
2017-07-04 21:12:58
你好 可以的,可以放到最后的
2023-10-04 19:22:21
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