送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-28 22:36

您好,还是没有图片啊。

庐州月下&VE 追问

2017-05-28 22:37

不好意思,还没传成功就提交了哈,已经重新提交了又@王老师:

王雁鸣老师 解答

2017-05-28 22:42

您好,好的,我看到您的那个问题了,方老师是那个意思吧,我没有看明白。按我的理解不是不填写减免优惠明细表,就是自动放弃小微企业优惠了。应该是根据填写的公司基本信息,自动判断是不是小微企业的,放弃小微企业优惠没有什么好处的。

庐州月下&VE 追问

2017-05-28 22:44

哦哦,如果填写了公司基本信息显示是小微企业我在哪里可以看出来呢?所得税主表会自动跳出来优惠吗?还是减免优惠明细会自动跳出来优惠呢?@王老师:

王雁鸣老师 解答

2017-05-28 22:47

您好,在主表上看计算企业所得税的减免金额,和交税金额。如果交税金额 是按10%计算出来的,就是小微企业了,否则就不是的。

庐州月下&VE 追问

2017-05-28 22:49

哦哦,主表上减免税金和交税金额会自动跳出来吗?那减免优惠明细的副表是不是不用填了?@王老师:

王雁鸣老师 解答

2017-05-28 22:55

您好,一般会自动跳出来的。副表最好填写一下吧。

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相关问题讨论
您好,还是没有图片啊。
2017-05-28 22:36:44
您好,没听说有这种说法的。从哪儿看到的,请截图或者给个网址,谢谢。
2017-05-28 22:34:46
需要填写这个所得减免优惠明细表 40这个表
2020-05-15 11:11:31
您好,小微企业,有盈利,首先确认这两点。勾选后,主表保存下,主表里面自动取数,然后减免所得税优惠明细那张表也再去查看下。
2020-05-25 23:37:39
申报增值税,如果是没有销售业务就不用填,有销售业务就需要填列。
2018-04-16 19:24:06
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